Leverantörsfakturor

Fakturor till Söderköpings kommun ska vara utställda till Söderköpings kommun och vara märkta med nedanstående fakturaadress. 

Leveransadress anges till vilken adress beställningen levereras.

Alla fakturor ska vara märkta med en referenskod i ett eget fält, till exempel "Er referens" eller "Ert ordernr". Referenskoden ska skrivas som ZZAAAAAA där ZZ är obligatoriskt och AAAAAA består av tre, fyra eller sex bokstäver som är unika för varje beställare.

Elektroniska fakturor
Enligt Lag (2018:1277) om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling ska fakturor skickas elektronisk istället för pappersform.

Org.nr. 212000-0464

GLN nummer: 7362120000463

VAN-operatör: InExchange

Peppol ID: 0007:2120000464

Fakturaadress
Söderköpings kommun
Fakturaskanning
614 80 Söderköping

Betalningsvillkor
Generellt tillämpar Söderköpings kommun betalningsvillkor 30 dagar till alla leverantörer om inte annat överenskommits i avtal.

Vid frågor om elektroniska fakturor till Söderköpings kommun kontakta leverantörsreskontran på ekonomikontoret via e-postadress: ekonomi@soderkoping.se eller genom kommunens telefonväxel på nummer: 0121-181 00.

Läs mer om leverantörsfakturor i informationsbladet längre ner på sidan.