Leverantörsfakturor

Fakturor till Söderköpings kommun ska vara utställda till Söderköpings kommun och vara märkta med nedanstående fakturaadress. 

Leveransadressen ska vara den adress som beställningen levereras till.

Alla fakturor ska vara märkta med en referenskod i ett eget fält, till exempel "Er referens" eller "Ert ordernr". Referenskoden ska skrivas som ZZAAAAAA där ZZ är obligatoriskt och AAAAAA består av tre, fyra eller sex bokstäver som är unika för varje beställare.

Elektroniska fakturor

Enligt 4 § lagen (2018:1277) om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling ska fakturor skickas elektroniskt istället för i pappersform. Undantag finns för upphandlingar som påbörjats innan den 1 april 2019, enligt punkt 2 i övergångsbestämmelserna för lagen.

Org.nr. 212000-0464

GLN-nummer: 7362120000463

VAN-operatör: InExchange

Peppol-ID: 0007:2120000464

Fakturaadress

Söderköpings kommun
Fakturaskanning
614 80 Söderköping

Betalningsvillkor

Generellt tillämpar Söderköpings kommun betalningsvillkor på 30 dagar till alla leverantörer, om inte annat överenskommits i avtal.

Vid frågor om elektroniska fakturor till Söderköpings kommun, kontakta leverantörsreskontran på ekonomikontoret via e-postadress: ekonomi@soderkoping.se eller genom Kontaktcenter på telefonnummer: 0121-181 00.

Läs mer om leverantörsfakturor i informationsbladet längre ner på sidan.